序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇安全檢查整改報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、統一思想認識，提高政治站位。迅速召開專題會議，傳達學習財政部網絡安全和信息化領導小組辦公室《關于地方財政部門進一步強化網絡安全暨開展2020年網絡安全檢查的通知》文件精神，并對網絡安全工作作出了重要指示和部署。

二、加強統一領導，落實安全責任。為進一步加強對網絡安全檢查自查工作的組織領導，成立了由局黨組書記、局長吳冰同志為組長，各黨組成員為副組長的自查工作領導小組，負責網絡安全檢查自查工作安排部署，嚴格對照核查內容和工作要求，認真開展了自查工作。

三、加強督查督導，確保整改到位。結合我縣財政實際情況，組織安排好本地區財政系統網絡安全檢查工作，全面排查網絡風險、漏洞和突出問題，及時部署整改措施，提高網絡安全防護能力。

二、2020年網絡安全檢查情況匯總

一是組織領導方面。成立了由主要領導擔任第一責任人、各相關股室參與、信息中心負責具體工作的財政系統安全保護工作領導小組，統一協調全局開展財政專網運行安全管理工作。

二是網絡安全方面。一是做好本級計算機安全檢查。從內外網是否混接、財政應用軟件是否使用ukey登錄、計算機殺毒、系統漏洞補丁修復、計算機實名制管理等方面對全局所有財政專網計算機進行網絡安全檢查。二是重新部署內網殺毒確保安全。所有金財網pc端及服務器均安裝了省廳統一部署的亞信防病毒軟件，所有外網安裝了360、金山毒霸等殺毒軟件；pc端及服務器均采用了登錄強口令密碼、數據庫異地存儲備份、數據加密等安全防護措施。三是切實抓好金財網、外網、媒介和應用軟件的管理，對金財網pc端、外網pc端實行分網管理，嚴格區分內網和外網，確保內外網不混用、不同用。四是加強對硬件安全的管理，包括防塵、防潮、防雷、防火、防盜、和電源連接等；加強密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等；加強計算機應用安全管理，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

三是落實責任方面。一是建立健全相關制度。為確保計算機網絡安全、建立健全了《計算機安全保密制度》、《網絡信息安全管理制度》等一系列規章制度，確保本單位信息系統建設和網絡安全能夠正常運行。二是制定了《縣財政局網絡安全應急預案》，按照要求定期開展應急演練。三是按照州財政局要求，聯合縣電信公司對全縣金財網ip地址進行了規范改造。四是結合省財政廳相關要求，正在對關鍵系統開展等保評測工作，嚴格按照網絡安全行業主管部門的要求，及時查漏補缺，完成評測整改工作。確保核心業務系統安全運行，保障全縣財政業務正常開展。五是對照國家等級保護2.0標準及省財政廳制定的相關技術規范添置入侵檢測、入侵防護、安全審計、數據備份等網絡安全防護設備。強化網絡安全硬件保障基礎，補齊網絡安全硬件建設上的短板。

四是宣傳教育方面。一是加強網絡安全學習培訓。定期不定期組織全局人員專題培訓等方式全方位宣傳學習《網絡安全法》等。二是積極主動對接當地網信辦及網安部門，參加網絡安全宣傳周活動，每年定期組織預算單位財務人員集中培訓網絡安全知識與日常管理技巧，提高網絡安全意識，防范不規范操作，規避內外網互聯風險。

五是落實經費方面。將網絡安全建設經費納入年初預算，確保經費保障充足，相繼采購防火墻、堡壘機、安全管理系統等網絡安全產品，進一步提高了網絡安全技術保障能力。

三、存在的問題

一、整體安全狀況的基本判斷

從檢查情況看，網絡與信息安全總體情況良好。始終把信息安全作為信息化工作的重點內容，網絡信息安全工作機構健全、責任明確，日常管理維護工作比較規范；管理制度完善，技術防護措施得當，信息安全風險得到有效降低；比較重視信息系統系統管理員和網絡安全技術人員培訓，應急預案與應急處置技術隊伍有落實，工作經費有一定保障，基本保證了網信息系統持續安全穩定運行。

二、發現的主要問題和薄弱環節

篇（2）

總體安保隊伍

2，具體方案

以此次夜班整改工作為標準，督促全項目引以為戒，吸取教訓，按照物業安全部領導指示，項目所有隊員必須統一思想，規范管理，提高品質，才能確保安全，從而更好地實踐安全部服務理念

1解決思想問題，開展集中培訓，自查自糾，自我評價和領導評價相結合

2加強各崗位隊員對崗位職責的理解和培訓工作常態化

此次整改工作分班進行，首先整頓夜班，從而帶動白班，主管領班不間斷，不定時查崗，及時督促，及時整改

3. 整改內容

1禮節禮貌

督促每名隊員切實掌握物業部領導信息，VIP租戶單元信息，制定相應考核制度，不定期抽查。崗位遇到領導和租戶要禮貌問好，端正服務態度，

2崗位職責

明確崗位職責，工作責任和工作范圍，責任到人，加強人員和車輛進出入管理，細致做好服務態度，執行匯報工作制度，加強隊員對發生問題的環節，流程熟悉程度 

3儀容儀表

隊員

篇（3）

我園已按要求設立安全管理機構，園長為組長，分管安全老師為副組長，各班班主任為組員。配備專職保衛人員，并配備必要的防衛性器械、通訊設備。我園嚴格落實門衛值班制度，建立外來人員、車輛登記以及幼兒接送等安全管理和安全檢查制度，嚴禁未經許可人員進入校園，嚴防管制刀具、易燃易爆等危險物品帶入校園情況；加大校園重點部位安防系統建設，完善入侵報警裝置、視頻監控裝置、緊急報警裝置；我園根據校園及周邊治安、交通環境實際情況，在學校周邊設置減速帶、警示標志等，在學校門口設置防沖撞欄設施，實行全日制封閉管理。對全體教職員工及幼兒進行安全防范宣傳教育及安全培訓并在開學的第三周開展了消防安全演練活動。

2、保安人員配備及上崗情況

我園嚴格按要求配備防衛器械及滅火器材，購置保安服。但我園保安年齡偏大，相關保安知識掌握不好，已在尋找合適的保安人員。

3、物防實施的建設情況。

我園實行全日制封閉管理，學校在進出口位置設立的有專門的保安室，按要求設置的防沖撞欄。

4、學校技防設施建設

學校大門口已按要求設置視頻監控裝置，監視及回放圖像應能清楚辨別進出人員的體貌特征和進出車輛的車牌號；

篇（4）

堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，建立安全檢查及隱患治理長效機制，預防和減少各種安全事故，保障員工生命安全和公司財產免受損失。

2、范圍

適用于公司所屬部門及場所。

3、職責

3.1總經理對安全檢查及隱患排查治理工作的全面責任，并保證隱患整治所需的資金投入。

3.2安全員負責組織公司安委會有關成員對工廠進行安全檢查，負責整改的跟蹤和驗收。

3.3各部門負有對廠區內各項檢查及事故隱患排查、隱患整改和督查的責任。

3.4專業性安全檢查、檢測，由相關部門負責組織實施。

3.5安全員負責對提出或舉報事故隱患的員工申請獎勵，對拒絕整改或整改不到位的部門或員工提出懲罰措施。

3.6

安全員負責統計事故隱患，向公司管理者匯報。

4、程序

4.1定義與分類

4.1.1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人為不安全行為及管理上的缺陷。

4.1.2事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產，并經過一定時間整治方能排除的隱患，或者因外部因素影響而難以排除的隱患。

4.1.3安全檢查的類別應該包括：綜合性檢查、季節性檢查、專業性檢查、日常檢查、重大節日前檢查、政府安全主管部的門檢查。檢查的主要內容：查領導管理、查制度落實、查防護措施、查隱患整改、查教育培訓、查各種記錄。

4.2工作程序

4.2.1安全員在每年的十二月底，編制公司下年度的安全檢查工作計劃，并報公司總經理核準實施。

4.2.2各部門及各級人員，在規定時間組織人員進行安全檢查和事故隱患排查，完善各種記錄，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患檔案，并實施監控治理。

4.2.3各部門、各相關人員所進行各種安全檢查，應建立完善安全檢查臺賬，并統一報到人力資源部存檔。

4.3安全檢查

各項安全檢查，必須要有安全檢查表，且每種安全檢查表都要有編制單位、審核人、批準人，檢查表至少包括：序號、檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果，簽字等。

4.3.1綜合性檢查

（1）公司級綜合檢查：安委會結合公司實際情況，組織編寫《廠級綜合性檢查表》，每季度末對廠區，特別是重點要害部位進行一次綜合性的事故隱患檢查，包括部門、車間事故隱患整改和落實公司安全管理制度情況，安委會將檢查發現的事故隱患匯總，填寫《安全隱患整改通知單》。安全員跟蹤、復查各部門事故隱患整改情況，形成相關記錄，并連續保存。

（2）車間級綜合性檢查：部門（廠）經理、車間主任、有關技術人員，結合公司及車間實際，編寫《車間級綜合性檢查表》。每月下旬對轄區的車間，進行一次安全綜合檢查，發現事故隱患，填寫《安全隱患整改通知單》并連續保存相關記錄。

4.3.2季節性檢查

安委會主任或副主任，每年針對春季（每年3月）、夏季（每年6月）、秋季（每年9月）和冬季（每年11月）的生產特點，組織人員編制季節性安全檢查表，并組織檢查，并保存檢查記錄。

（1）春季安全檢查的內容為:防雷、防靜電、防解凍跑漏等。

（2）夏季安全檢查的內容為:防暑降溫、防臺風、防洪防汛等。

（3）秋季安全檢查的內容為:防火、防凍保溫等。

（4）冬季安全檢查的內容為:防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。

4.3.3專業性檢查

專業性檢查主要是對壓力容器、電氣裝置、機械設備、建（構）筑物、安全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進行專業檢查。

各相關部門負責編制本部門管理職責范圍內的專業檢查表，每半年組織一次專業檢查，并填寫、保存相關記錄。

4.3.4節假日檢查

重大節日（春節、十一）放假前，各部門須依照公司安全管理制度，結合生產實際，編制《節假日檢查表》，檢查轄區動火、高空、有限空間等特殊作業的安全情況；對管轄的機械、電氣設備及附件、安全設施設備，化學品的儲存、使用等安全檢查，發現事故隱患及時填寫《安全隱患整改通知單》，并及時整改，消除隱患。

4.3.5日常檢查

（1）各部門負責人組織每日每班安全檢查，各班組內自查，班組間互查。各班組在作業前后、交接工序時對自身的環境，機臺和工作程序要進行安全檢查，并互相監督。公司每個員工發現事故隱患，有責任向本部門領導或者安全員進行匯報，公司給予一定獎勵。

（2）安全員每天進行安全巡查，，由安全管理人員負責，發現內部員工和委外作業人員違反安全管理制度和操作規程等違規行為，應立即制止和糾正；規范廠區生產、建設、生活秩序；對檢查出的事故隱患如可當場整改，要當場整改，如不能當場整改的下達《安全事故隱患整改通知單》，督促相關部門限期整改，保存好相關記錄。

4.3.6政府主管部門安全檢查

政府安全主管部門的安全檢查，安全員負責接待，公司主要負責人、各生產部門主管、安全專管配合檢查，安全員準備安全檢查的基礎資料和安全工作匯報材料；各部門做好檢查準備，政府查出的事故隱患，由安全員填寫《安全隱患整改通知單》，并督促相關部門立即或限期整改。

4.4隱患排查、登記和消除報告管理

4.4.1在隱患排查前完善隱患排查方案，明確排查的目的、范圍和要求。每次檢查出的事故隱患要下達《安全隱患整改通知單》，限期責任部門治理。治理結果也會在下次的安全例會中匯報；安全員按治理期限組織治理驗收。

4.4.2對查出的隱患，責任部門或人員應完善隱患治理方案：要求有包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求；隱患治理措施要求針對性強；隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施等；隱患治理工作形成閉路循環。

4.4.3對確有客觀原因，不能按期完成整改的事故隱患，相關車間必須在限定期限前，以書面或電子郵件的方式說明原因，并將延期期限及安全措施，上報本部門負責人和安全員，重大事故隱患的整改延期，須同時報至總經理。

4.4.4各部門負責人和有關人員，在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止發生事故，并及時向相關領導報告整改進度及整改存在問題等情況，相關領導要及時指揮、協調、解決存在的問題，確保事故隱患整改按期完成。

4.4.5對檢查出的重大事故隱患，包括政府安全主管部門排查出的重大安全隱患，由安全員上報總經理，同時組織責任部門制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”

，安全員對隱患整改情況進行跟蹤，并及時向政府安全主管部門反饋隱患整改情況。安全員負責建立重大事故檔案應當包括以下內容：

（1）評價報告與技術結論；

（2）評審意見；

（3）隱患治理方案包括資金概預算情況等；

（4）治理時間表和責任人；

（5）竣工驗收報告；

（6）備案文件。

對暫時無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門或車間應制定并落實有效的防范措施，并由安全員書面向主管部門和當地政府、安全生產監督管理部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。

對不具備整改條件重大事故隱患，必須采取防范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產；書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。

4.4.6安全員組織人員每月進行一次風險分析，并應具體包括以下內容：

1）對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。

2)對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。

篇（5）

交通運輸行業牽涉到千家萬戶。尤其是道路旅客運輸企業、城市軌道交通運輸、城市公共交通運輸、交通運輸建筑施工等，與廣大市民出行、日常生活息息相關。近年來，交通運輸主管部門逐步開展對重點領域內的重點區域、重點場所、重點部位、關鍵環節、重點時段、重點隱患，進行專項督查檢查行動，督促企業落實主體責任。對排查出來的安全隱患及時整治，消除安全隱患，從源頭上預防與減少生產安全事故的發生。[1]從而促進交通運輸行業穩定發展及行業維穩工作，進一步構建和諧社會。下面就如何實施交通運輸重點領域安全督查檢查項目方面進行探討。

2工作方法

項目實施的工作方法關系到安全督查檢查的有效性，所以必須根據檢查對象的不同確定科學的指標體系和選擇相適的檢查方法，具體如下。

21運用現場調研相關理論與方法深入重點領域相關企業進行調研

要做好項目交通運輸重點領域安全督查檢查工作，就要先深入到泥頭車運輸、道路旅客運輸、軌道交通、城市公共交通、港口危險貨物碼頭、港口危險品倉儲、道路養護及汽車維修、駕培等相關企業進行實地調研，充分了解上述重點領域相關企業的安全管理現狀以及危險/風險（安全隱患）分布情況。在調研的過程中，要擬好調研題目，采用實地勘察、人員訪談或調查問卷等調研理論與方法，收集相關第一手信息資料，為建立交通運輸重點領域安全督查檢查項目安全檢查指標體系（各個領域/專業的安全檢查表）做好充分準備工作。

22搜集相關法律法規等資料，按規范要求建立項目安全檢查指標體系

為了保證項目的科學性、合理性及法律法規符合性，需要搜集大量資料進行對比、驗證，搜集資料的途徑主要是網絡和參考書籍。同時，在上述現場調研的基礎上，編制相關安全檢查表，建立安全檢查指標體系，經項目主管單位審核認可后實施，為項目的順利實施夯實基礎。

23運用專家咨詢法及頭腦風暴法等方法進一步完善項目實施過程

為了保證項目的專業性，在項目實施的各個階段，要進行專家咨詢或利用頭腦風暴法，編制科學、規范、專業及實用的檢查指標體系。如在項目實施方案確定時，要驗證方案的合理性，為項目開展打下良好的基礎；項目實施過程中要隨時對有爭議的內容向專家進行求證，以免偏離項目的既定效果。

24采用安全檢查表法實施項目交通運輸重點領域企業現場安全隱患排查

建立交通運輸重點領域企業安全檢查指標體系，該體系由重點領域各類型安全檢查表構成。實施企業安全隱患安全檢查時，派出安全檢查項目團隊（專家小組）到相關企業現場，對照已建立的指標體系（安全檢查表的內容要求）進行現場管理（作業現場）和設施設備等進行全面檢查，包括資料查閱、收集、現場取證、現場詢問、問卷調查、相關儀器測量（有需要時）等。并及時對檢查結果、資料進行初步的整理、統計、匯總及分析。

25運用安全工程理論與方法組織專家按規定編制安全檢查報告

項目團隊根據法律法規等規定，用相關安全工程理論與方法，對現場檢查所獲取的資料（含紙質文本、電子文檔、音像、圖片、視頻等）進行整理、統計及分析，對危險/風險進行辨識與分析，找出存在的安全隱患，并運用系統工程理論，綜合考慮人員傷亡、財產損失、工期延誤、環境影響和社會影響等可能產生的后果及其嚴重程度，對上述存在問題（安全隱患）進行辨識、分析，匯總成主要安全隱患，并按照相關法律法規和標準規范要求，針對主要安全隱患提出整改措施，最終形成《安全隱患排查情況報告及整改意見》。

26按項目主管部門要求及時對安全隱患整改情況進行復查

根據上述《安全隱患排查情況報告及整改意見》，及時掌握行業安全隱患動態情況，并督促相關企業進行隱患治理，并進行整改情況復查，要求安全隱患排查不留死角，確保隱患整改落實到位。具體做法是：主管部門對相關企業發出限期整改通知后，對企業整改情況，安排專家組進行復查。并且對復查情況進行整理、分析、匯總，形成書面材料報告交給項目主管單位。

3工作手段

項目實施的工作手段是以交通運輸重點領域企業現場安全督查檢查為主要工作重點，以及編寫相關報告和整改復查等，進行分解與細化，具體如下。

31項目前期準備及建立安全檢查指標體系

根據項目主管部門的要求，選取相關企業，進行項目前期現場調研工作，廣泛收集相關資料、信息、數據等，為建立安全檢查指標體系做好準備。以交通運輸重點領域企業的經營類別（專業）來劃分，建立安全檢查指標體系，即分別建立如下各個類別（領域/專業）安全隱患檢查表：泥頭車運輸、道路旅客運輸、軌道交通、城市公共交通、港口危險貨物碼頭、港口危險品倉儲、道路養護及汽車維修、駕培等。[2]以使建立的檢查指標體系具有科學性、規范性、專業性和實用性。

32實施交通運輸重點領域企業安全生產專項督查檢查行動

按照項目主管部門的要求和項目進度計劃，按照已制定的泥頭車運輸、道路旅客運輸、軌道交通、城市公共交通（專營和非專營）、港口危險貨物碼頭、港口危險品倉儲、道路養護（橋梁、隧道）及汽車維修、駕培等企業（處）具體檢查計劃表，派出現場檢查專家工作小組（項目團隊），對照各類別的安全檢查指標體系（安全檢查表），在交通運輸重點領域企業（5個重點領域中有代表性的企業），實施現場安全隱患排查行動。

33編制《安全隱患排查情況報告及整改意見》

按要求開展安全生產專項督查檢查和專家檢查小組以暗訪（突擊檢查、飛行檢查）方式檢查，不定期、不定時間、不預先通知，選擇重點領域中有代表性的企業，實施現場安全隱患排查行動。現場檢查結束后，運用安全工程理論與方法，對道路危險品運輸、泥頭車運輸、客運（包括公交、軌道）、港口危險品和道路養護等領域分別編制《安全隱患排查情況報告及整改意見》。報告格式與內容主要包括：安全檢查發現的有關問題（圖片、資料、法律法規等佐證）、整改建議與防范措施（具體的有建設性的建議）以及相關附件資料等。

4項目重點與難點分析及應對措施

在項目實施過程中，針對如下主要工作：

組織安全檢查專家團隊（項目團隊）、建立交通運輸行業重點領域的安全隱患檢查指標體系（相關類別的安全隱患檢查表）、實施安全生產專項督查檢查行動（實施安全隱患排查行動）、編制《安全隱患排查情況報告及整改意見》及整改復查情況匯總和項目管理等方面，全方位進行項目重點難點分析，并提出應對措施。

41建立交通運輸行業重點領域的安全隱患檢查指標體系

411重點難點分析

項目實施時，需要建立安全檢查指標體系，該體系包括如下檢查表：按照泥頭車運輸、道路旅客運輸、軌道交通、城市公共交通、港口危險貨物碼頭、港口危險品倉儲、道路養護及汽車維修、駕培等相關領域/專業類別，分別建立上述各個專業的安全隱患檢查指標體系（各種專業類別的安全檢查表）。[3]該指標體系不僅要求具有法律法規符合性、科學性和專業性，而且要具有實用性和可操作性。

412應對措施

為了解決以上重點難點問題，應對措施如下。

首先，要收集最新的與交通運輸行業安全相關的法律法規、部門規章及相關技術質量安全標準等規范性文件，引用其最新適用的條款，確保建立的指標體系具有法律法規依據。

其次，在確定指標體系內容后，要廣泛征求安全監管人員、行業專家級相關安全技術專家等的意見，及時修改完善，使指標體系具科學性和專業性。

最后，要充分聽取相關企業現場安全管理人員、安全員、施工員及技術人員等的意見，汲取生產第一線技術和管理人員的專業、實踐經驗，確保指標體系具實操性。

42實施安全生產專項督查檢查行動

421重點難點分析

實施安全生產專項督查檢查行動的重點與難點主要體現在如下兩個方面。

其一，項目最重要的工作內容之一是實施安全生產專項督查檢查行動（安全隱患排查行動）。其重點與難點是現場作業面廣、情況復雜、專業技術要求高。要在各種復雜的檢查中，準確找出存在的各種類型的安全隱患，需要專家的專業水平、安全技術能力及豐富的實踐經驗（現場安全檢查經驗），即專家的綜合素質與能力要求較高。否則，安全隱患排查的效果差，容易造成一些隱藏較深的主要安全隱患被忽視，使項目實施達不到預期目的。

其二，本次安全隱患檢查為暗訪（突擊檢查、飛行檢查）方式，不定期、不定時間、不預先通知的方式，安全檢查小組到企業進行突擊安全檢查，在檢查時，要求項目團隊做到“公平、公開、公正”“實事求是”及“不卑不亢”等。為此，需要管理部門的支持和相關企業的密切配合，項目團隊用專業性、規范性、科學性等以理服人，以免節外生枝。

422應對措施

為了解決上述重點與難點問題，采取的主要應對措施如下：

一是充分做好現場檢查的準備工作，包括：提前了解被檢查企業的相關資料（概況、專業類別、從業人員情況等）、經營情況（施工階段）、生產場所及設施設備（作業場所、工作面）等，制定專項安全檢查表，召開專家檢查小組會議確定檢查程序、重點部位（作業場所/工作面）及輔助方法等。

二是針對不同的專業類別和檢查需要，及時調整專家檢查小組的人員結構，旨在進行現場安全檢查時做到有的放矢。

三是安全檢查小組進行現場安全檢查應攜帶好相關證件和項目相關批準的文件，到達現場后主動出示，并且向現場負責人說明情況，與現場人員交流，要做到不卑不亢、公平公正，檢查出的問題只記錄不在現場作評論（發現重大安全隱患/事故隱患除外）。如有問題，要及時報告并提請管理部門出面協調解決。

四是檢查結束后，隨即召開小組會議，對相關檢查信息資料及時討論、整理和初步分析，以使危險源/風險點（安全隱患）的辨識與分析具準確性與全面性。

43編制《安全隱患排查情況報告及整改意見》及整改復查情況匯總

431重點與難點分析

編制《安全隱患排查情況報告及整改意見》及整改復查情況匯總是項目關鍵環節之一。其重點難點在于：摸清被檢查企業安全隱患存在的狀況，找出存在問題，根據相關法律法規及標準規范進行識別；對安全隱患匯總、分析與辨識過程中，準確找出主要安全隱患，并對主要安全隱患進行分析并提出相應的對策措施。[4]此外，及時按要求進行整改復查及進行情況匯總，交付項目主管單位對檢查結果實施督查。

432應對措施

針對上述重點難點問題，應對措施如下。

首先，對落實企業安全生產主體情況、風險防范措施制定落實情況、現場作業、生產過程動態監測情況逐一進行檢查、評分，找出存在問題（安全隱患），運用安全工程理論與方法，對其進行匯總、分析及評估，根據人員傷亡、財產損失、工期延誤、環境影響和社會影響等可能造成的后果及嚴重程度，辨識主要安全隱患，即根據相關法律法規及標準規范進行識別，準確找出主要安全隱患，并針對消除主要安全隱患提出整改建議。[5]

篇（6）

第一條 為了規范化、制度化地開展安全生產檢查工作，及時消除事故隱患，排除施工中的不安全因素，糾正違章作業，監督安全技術措施的執行，堵塞漏洞，防患于未然，防止工傷事故、防止職業病危害事故、防止設備事故，確保安全生產措施落到實處，特制定本規定。

第二條 本規定適用于本項目安全檢查。

第二章 安全生產檢查的組織與領導

第三條項目安全檢查每月至少開展1次，項目每月組織一次安全大檢查，專業性、季節性安全檢查根據具體情況實施，也可將這三類安全檢查結合起來進行。施工隊伍安全巡檢每月不得少于4次。

第四條 安全檢查的內容和方案由安全領導小組根據本項目情況確定。

第五條 安全檢查組應由項目負責人、安全技術人員、專業技術人員、工會及有關部門組成。檢查組成員必須責任心強、業務熟悉的人員擔任。

第六條 項目組織的安全檢查，其檢查結果應向項目安領導小組匯報并發文通報下屬施工隊，同時上報公司主管部門。項目組織的安全檢查，應做好記錄，同時上報公司安保科。

第三章 安全生產檢查的要求

第七條 安全檢查前要制定好安全檢查表，按照表上內容逐條進行對照檢查，防止走過場（臨時突擊檢查除外）。附：檢查表。

第八條 安全檢查組成員應密切配合、分工明確、各司其職、使安全檢查達到預期效果。

第九條 安全檢查中發現的事故隱患應逐項登記，發現需要整改的，發出整改通知書，能整改的應立即整改。不能及時整改的應當定人員、定措施、定時間限期整改，并采取有效的臨時保障措施。同時各施工隊必須將整改情況向項目安保部作書面匯報。

第十條 安全檢查中如發現有嚴重危及職工生命和財產安全的緊急情況時，應立即責令停工，并立即報告領導，及時研究，予以解決。

第十一條 安全檢查發現違章行為時，應按有規定當場予以處罰。

第十二條 安全檢查結束后，應督促檢查事故隱患的整改情況。對整改不力的單位要重點加強處罰，直到停工整頓。

第十三條 各施工隊要建立安全檢查檔案。

第十四條 安全檢查結束后，要認真研究總結，表彰先進，鞭策落后，并以此為據，安排下一步的安全生產工作。

第十五條 受檢單位應支持配合安全檢查組的工作，如實匯報有關情況，不得以任何理由干涉阻撓。

第四章 安全生產檢查方案

第十六條 安全生產檢查內容：查各施工隊伍對安全生產工作的重視程度、查安全意識是否增強、查制度是否建立、查管理是否到位、查隱患是否排除、查安全設施是否有效。

第十七條 檢查時間安排：項目于每月末對各施工隊伍檢查一次；各施工隊伍于每月末自查一次。

第十八條 檢查人員組成：

項目：由項目經理任組長，項目分管安全副經理任副組長項目安保部、綜合辦公室、工程部、人力資源部、工會有關負責人組成。項目安保部為安全檢查具體實施部門。

各施工隊伍：各施工隊安全領導小組由各生產單位負責人為組長，生產副職為副組長，施工隊各職能部門的負責人組成。

班組及工區：由班組長、作業隊長組織現場安全員進行檢查。

第十九條 檢查的方式與方法：

（一） 檢查方式

項目的安全檢查為日常檢查，專業性檢查，季節性檢查，節假日前后檢查和不定期檢查相結合的方式進行。

1、日常性檢查：即經常性、普通性的檢查，項目每周至少檢查一次；攪拌站的安全檢查每月至少1次；

2、專業檢查：針對各種設備、特種作業人員、特殊場所進行檢查。

3、季節性檢查：根據不同季節開展檢查。

4、節假日前后檢查：針對節假日前后職工思想易分散而進行遵章守紀檢查。

5、不定期檢查：機器設備、裝置在不開工、停工、檢修中以及竣工試運轉時進行檢查。

（二） 檢查方法

1、首先由各級領導組織布置，成立安全檢查組。項目安保部具體組織實施。

2、召開匯報會、座談會、調查會形式了解情況，了解不安全因素及生產中異常情況。

3、現場檢查。查遵章守紀，查設備運轉情況。依照公司、項目安全檢查表、班組安全檢查表對照檢查（附公司、項目安全檢查表、班組安全檢查表）。

4、堅持查改結合。通過檢查的手段，達到整改安全隱患的目的。

5、制定和建立檢查檔案。收集基本情況，掌握基本安全狀況，實現事故隱患及隱患點的動態管理，為及時消除隱患提供數據。

第二十條 檢查出的隱患處理：

（一）、對查出的安全隱患，采取分類排隊，整改時采取相應辦法。

1、立即要整改的問題：凡是有發生重大傷亡事故的安全隱患應立即整改，由檢查組簽發停工指令書，被檢查的單位接到停工整改通知書后立即停工討論整改方案，全力解決人力、物力、財力，促使安全隱患迅速整改。改完之后立即通知檢查組前來復查，經檢查組檢查合格并經批準后才能復工（附停工指令書、隱患整改通知書）。

2、限期整改問題：凡是檢查出的安全隱患比較嚴重，不盡快解決就有可能發生重大傷亡事故的，但由于客觀條件和困難，如購置物資設備或組織人力加工等，不能立即整改的，應限期整改好。由檢查組簽發限期整改通知書。被檢查單位接到通知書后，立即研究整改方案，落實項目、設備、材料、人力、執行者、監督者、保證按期完成。

3、口頭提出整改的問題。對于嚴重違章及一般隱患，不易造成重大事故者，可在檢查組匯報檢查問題時口頭逐項提出各類各項問題，落實給責任者，限期整改。

（二）、切實抓好安全隱患整改工作的“三定”、“五不準”。

1、三定：對檢查出來的問題，定措施、定時間、定負責人，落實整改。

2、三不準：

① 應由隊伍個人整改的不準推給隊伍負責人。

② 應由隊伍負責人整改的不準推給主管。

篇（7）

1.1為了發現和查明各種危險源和安全隱患，并及時、有效地排查治理生產安全事故隱患,防范重特大事故發生,監督各項安全規章制度的實施，制止違章作業，防范事故發生和整改隱患。

1.2本制度適用于本公司的各類安全檢查和隱患整改。

2.編制依據

《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等國家有關法律、法規，以及《風險評價程序》等。

3.職責

3.1公司總經理負責組織廠級綜合檢查。

3.2安全管理委員會負責組織專業檢查和季節性檢查。

3.3日常檢查由各部門、班組對各自職責范圍內的檢查負責。

4.內容

4.1安全檢查內容

4.1.1

查思想：對安全生產的認識、責任心是否強；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

4.1.2

查領導：是否正確處理安全與生產的關系；堅持安全和生產“五同時”，對職工的安全教育執行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。

4.1.3

查制度：查公司制定的各項制度執行和健全情況，有無違章指揮、違章作業現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。

4.1.4

查生產工藝和職工操作：各種原料是否按規定投入，各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

4.1.5

查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

4.1.5

查紀律:查崗位勞動紀律的執行情況,有無擅離崗位,做與生產無關的事,有無酒后上崗和無證上崗的情況.

4.2安全檢查形式

4.2.1

公司級安全檢查，由公司總經理負責組織，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安全管理委員會事務局負責匯總，分別提交有關部門整改，對整改情況進行跟蹤。

4.2.2

專業檢查和季節性檢查，由公司安全管理委員會組織有關人員進行檢查，每月至少一次，對發現問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全管理委員會。

4.2.2班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報部門領導。

4.2.3

安全文明生產考核檢查，由安全管理委員會負責進行，每月至少一次，檢查情況及時通知有關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤，并按有關規定進行考核。

4.2.4

各專業性檢查，由各部門領導負責委托有資質人員進行檢

查，檢查出的不安全隱患報公司安全管理委員會。

4.2.5

季節性檢查，應針對不同季節有針對的進行檢查，由分管的部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全管理委員會。

4.2.6

經常性檢查：各級領導干部和職能人員都必須結合自己的業務，深入生產現場進行檢查，發現問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全生產檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、記錄完整。

4.2.7

臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管部門、班組分別負責進行。

4.3檢查后的整改

4.3.1

要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發現的不安全隱患，由制造部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限。

4.3.2

在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推部門，部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

4.3.3

在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。

篇（8）

中圖分類號:F270文獻標識碼:A 文章編號:1007-3973(2010)06-121-02

1引言

隨著危險化學品行業各類事故的頻頻發生,改善危險化學品生產經營企業的安全狀況,改進危險化學品生產經營企業的安全管理水平,是安全生產工作必須面對的嚴肅問題。《中華人民共和國安全生產法》第二十五條中明確指出“礦山建設項目和用于生產、儲存危險物品的建設項目,應當分別按照國家有關規定進行安全條件論證和安全評價。“此外,國家安全生產監督管理局225 號文、8號令等對危險化學品的生產經營單位的安全評價也提出了相關的要求。安全評價作為安全生產管理的一個必要組成部分,在改進危險化學品生產經營企業的安全管理水平方面發揮著重要的作用。

安全評價的主要內容是危險識別與控制,主要包括風險分析工作、簽訂安全評價服務合同、資料收集、現場安全檢查、安全評價報告的編制、審核以及過程管理等幾部分內容,其中現場安全檢查是危險識別與控制的關鍵,現場安全檢查首先關系著安全隱患是否被準確全面地辨識,其次還關系著控制措施的可行性和有效性。總之,現場安全檢查在安全評價工作過程中占著非常重要的地位。

2現場檢查的主要內容

現場安全檢查是對危險化學品生產經營單位生產和儲存裝置的設計、裝置工藝條件、實際操作、維修等進行詳細檢查以識別所存在的事故隱患。

現場安全檢查適用于安全現狀評價和安全驗收評價,一般包括初步檢查、正式檢查和落實復查等,現場安全檢查的目的是,以法律、法規和標準等依據,檢查危險化學品生產經營企業整體的符合性和配套安全設施的有效性、可靠性,以檢查記錄、數據等為依據,編制安全檢查表進行分析評價,找出存在的問題和事故隱患,提出消除和減弱的對策措施或或整改建議。

現場檢查一般包括以下幾個步驟,如上圖所示:

3現場安全檢查存在的問題

現場安全檢查是危險識別與控制的關鍵,雖然危險化學品生產經營單位的安全評價工作越來越被重視,安全評價的水平在不斷的提高,但是目前在安全評價中的現場安全檢查還存在著一些問題,影響著安全評價工作的質量。

(1)規范引用不合適或引用廢止規范

安全生產的法律、條例、制度及標準、規范是企業生產經驗、教訓的總結,在各項生產經營活動中,必須認真貫徹執行。因為它是加強企業安全生產管理的基礎,是進行安全評價的重要依據,是現場安全檢查的重要依據。但是一些企業在進行安全檢查時,沒有注意根據不同行業的項目情況,選用相應的法規、標準,致使選錯標準、規范,這樣就達不到現場安全檢查的目的。規范的條文分為強制性和推薦性條文,一些評價機構不嚴格按照強制條文檢查,或是沒有結合企業實際情況強制性的采用推薦性條文規范,沒有考慮企業的經濟技術條件。一些機構的規范標準更新不及時,引用廢止規范,致使現場檢查不準備。

(2)忽視主導風向的影響

在進行現場時,一些現場檢查人員忽略風向在危險、危害性方面影響的程度,如企業的選址方面忽略使用或產生有毒物質、散發有害物質的企業應位于城鎮和居住區全年主導風向的下風側或最小頻率風向的上風側,企業自身的平面布局方面忽略可能散發可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區或全廠性污水處理場等設施宜布置在人員集中場所及明火或散發火花地點的全年最小頻率風向的上風側。產生以上這些情況應該在整改意見中提出進行位置的調整。

(3)忽視對危險化學品生產工藝控制措施的檢查

在進行現場安全檢查時,現場檢查人員會關注電氣是否防爆、是否有通風設施以及消防設施,但是可能會忽視工藝過程的控制措施,如事故緊急切斷閥、緊急冷卻系統、溫度壓力報警聯鎖、有毒氣體回收及處理系統、自動泄壓裝置、雙電源供電等。

(4)只注重系統整體配套安全設施的符合性,忽視其有效性。

現場安全檢查以法律、法規等為依據,檢查系統整體的符合性和配套安全設施的有效性、可靠性。但是在實際的安全評價現場安全檢查時,評價人員往往只注重檢查系統是否設置安全設施,忽視安全設施的有效性和可靠性,從而做出錯誤的安全評價結論。如在一個有火災爆炸危險的危險化學品生產車間,評價人員只注重是否設置通風設施,但是卻忽略其通風量是否滿足要求。

(5)忽視與評價項目相聯系的接口

現場安全檢查一般在評價合同規定的范圍內進行檢查,沒有兼顧與評價項目相聯系的接口,如:對一個危險化學品生產企業的改造項目進行安全檢查時,動力系統不屬于改造的范圍,但是動力系統的變化會導致所評價系統的變化,現場安全檢查忽視動力系統的現實狀況,從而影響安全評價的結論。

(6)檢點不明確

對危險化學品生產、儲存企業重大危險源、儲罐區以及特種設備等關鍵裝置和重點部位的檢查不充分,反映不出檢查過程中的主次關系。

(7)現場檢查過程中缺乏檢測手段

檢查企業的危險化學品生產儲存裝置、設備的運行狀況,特別是特種設備等的運營狀況,只依賴其他法定單位提供的測量、檢測、檢驗資料,現場檢查本身缺乏檢測手段,只是單純的靠人的肉眼去觀察,這會導致不真實的檢測數據從而影響評價結論。

(8)檢查過程中存在故意回避的現象

有的評價機構忙于接評價項目,不重視評價報告的質量,有不熟悉的專業問題刻意回避,有的甚至為滿足報告中不出現否決項而對問題項采取故意回避、避重就輕的做法。

(9)現場檢查前準備不充分,缺乏與企業的溝通

現場檢查前應與企業溝通,初步熟悉現場、收集企業有關資料及有關法律、法規等資料,以確定安全檢點、編制安全檢查表、確定檢查依據等。由于危險化學品行業涉及的化學品品種眾多,更應該加強現場檢查前的溝通。但是一些評價機構在進行現場安全檢查前對企業了解甚少,缺乏與企業的溝通,致使安全檢查不全面,重點不突出,失去了現場安全檢查的目的。

(10)整改復查落實不認真,甚至存在未去現場復查的現象

一些評價機構對現場安全檢查提出的整改措施進行復查時,存在不認真予以落實,有些整改不到位也按已整改對待,甚至有些機構未去現場卻得出了整改合格的結論,這是對企業不負責任的做法。

(11)現場檢查人員專業配備不齊

有些機構在現場安全檢查時只派一個人參加現場檢查,且檢查人員現場經驗缺乏,缺乏豐富的理論知識和實踐經驗,造成現場檢查不到位,評價深度不夠,不能為企業提供有效的安全評價服務。

4對策措施及建議

安全評價現場安全檢查是安全評價過程中十分重要的環節,是安全評價的基礎工作,現場安全檢查關系到安全評價是否能真正改進危險化學品行業的安全管理水平,改善危險化學品生產儲存企業的安全狀況,因此為了做好安全評價現場安全檢查工作,提出以下措施和建議:

(1)重視現場安全檢查前的準備工作

認真對待前期準備工作,加強與企業的溝通和聯系。明確被評價對象和范圍,收集國內外相關法律法規、技術標準及建設項目的有關資料等,明確現場檢查的依據。

(2)編制現場勘察單

在進行危險、有害因素識別、安全評價工作之前,應設計一套合適的工作表格,如工作流程單、單元劃分表和安全檢查表等,按照一定的方法來劃分企業的作業活動,保證安全隱患識別工作的全面性。

(3)安全檢查表內容要完整

現場安全檢查前應認真編寫現場安全檢查表,且編制檢查表要有不同專業人員參加,安全檢查表要依據充分,內容完整。其中,現場安全檢查應關注危險化學品建設項目的周邊環境、自然條件、內部情況、危險化學品生產工藝流程、工藝控制參數、現有的安全控制措施以及與評價項目相聯系的借口。

(4)現場安全檢查不僅要關注系統整體配套安全設施的符合性,也要關注其有效性

(5)提高自身素質

評價人員應不斷的提高自身的業務素質,不斷積累理論和實踐經驗,不斷積累現場檢查的經驗。

(6)明確檢點

針對各個企業危險、有害因素的不同,明確檢點,在安全檢查過程中,尤其重點檢查關鍵設備和安全連鎖裝置;對重大危險、危害因素,不僅要分析正常生產、運輸、操作時的危險、有害因素,更重要的是要分析設備、裝置破壞及操作失誤可能產生嚴重后果的危險有害因素。一些危險和易引發環境污染事件的化工工藝,更應該關注其工藝安全控制要求和事故處理措施,針對這些情況,國家相關部門也提出了相應的要求,如《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)中明確指出“化工企業要按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》、《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》要求,對照本企業采用的危險化工工藝及其特點,確定重點監控的工藝參數,裝備和完善自動控制系統,大型和高度危險化工裝置要按照推薦的控制方案裝備緊急停車系統。”,《國家安全生產監督管理局、國家環境保護總局關于督促化工企業切實做好幾項安全環保重點工作的緊急通知》(安監總危化[2006]10號)也指出“對未開工建設的化工項目,設計方案都要充分考慮事故狀態下“清凈下水”的收集、處置措施,處理不合格不得排放。”

(7)認真復查、落實整改

危險化學品現場安全檢查的主要內容就是辨識危險,以及提出整改措施。辨識出危險而不能整改就失去了意義,也不能使企業達到安全生產的目的,所以這是進行現場復查的意義就十分重大,且應該認真復查,落實整改。

(8)借助外界專業技術力量,完成現場檢查

危險化學品的生產工藝涉及很多專業,而評價機構也不可能各個專業都配備齊全,所以在進行現場安全檢查時如果自身專業人員配備不齊,應聘請有經驗的專家和技術人員,從而提高安全檢查的質量。

5結束語

安全評價現場檢查水平最終體現著安全評價的質量,由于是危險化學品生產經營企業安全評價的現場安全檢查經常會牽扯到生產工藝復雜,化學品品種繁多、專業性強,現場狀況良莠不齊等問題,但只要嚴格按照有關法律、法規和標準,從危險化學品生產經營企業整體出發,以系統安全的觀點進行現場檢查,就是及時發現事故隱患,提出切實可行的對策措施和建議,從而達到安全評價現場檢查的目的。

參考文獻:

[1]國家安全生產監督管理總局主編.安全評價[M].北京:煤炭工業出版社,2005.

篇（9）

一、加強安全生產領導，及時調整充實安全生產領導小組或安全專職機構，配備責任心強的專、兼職安全員。

二、各企業法定代表人是本企業的安全生產第一責任人，必須對本企業的安全生產負總責，直接領導本企業的安全專職機構和人員開展日常的安全生產工作。

三、必須認真貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規，以及有關規章制度，努力改善勞動條件，不斷提高企業安全生產整體水平。

四、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，當生產與安全發生矛盾時，應絕對服從于安全。

五、制定、落實各崗位安全生產責任制，層層簽訂安全生產責任狀，把各項安全工作分解落實到相關人員上，真正做到人人有責任，人人都注重安全生產。

六、建立健全安全檢查和報告制度，按照行業安全規程，開展定期或不定期的安全檢查，并及時報告檢查情況，把不安全隱患問題消滅在萌芽之中。1、鎮安辦每月至少組織二次安全生產大檢查；2、各企業每周至少組織一次安全生產大檢查；3、每周一定期召開企業安全生產例會。并實行定期報告和零報告制度，及時向鎮安辦報告安全生產檢查情況及不安全隱患整改意見和已落實整改情況；4、各礦點（或作業場所）每天在班前、班后都得進行細致的安全檢查，并做好安全檢查情況記錄，對隱患問題必須出具“安全整改通知書”，同時要及時報告所屬企業的負責人。

對礦山應整改安全隱患問題，必須當即采取技術措施，無條件進行整改，對拒不落實整改者，給予經濟處罰及停供火工品，直至封閉該礦點處理。

七、根據所屬行業特點，各企業要組織制定、審定和完善本企業的各項安全生產規章制度和安全操作規程，并認真貫徹執行。

八、開展安全生產宣傳教育活動，對重要部位設置有關安全警示牌或標語；組織學習安全生產方針、政策和業務技術知識，定期對工人進行安全技術培訓，根據所屬行業、工種實際發放崗位“操作證”，對特殊工種務必“持證上崗”（如“四員”）。

九、建立安全生產臺帳，不斷完善各項安全生產檔案資料；定期組織開展班組安全活動，定期組織召開安全生產工作例會，對各班組以及各級管理人員的安全工作進行考核，對安全生產有突出貢獻者及時給予表揚和獎勵。

十、按照有關規定提取并合理使用安全技術措施經費，做到專款專用，不足部分從維簡費中列支，確保安全技術措施、計劃的實施。

十一、嚴格執行國家有關女職工的保護規定，搞好女職工的特殊勞動保護工作；嚴禁使用童工和女工下井；礦山開采不得使用女工和超齡工人。

十二、對特殊危險行業、工種，各企業應按國家有關政策規定，辦理財產和人身安全（工傷）保險。

十三、根據《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》和《省民用爆炸物品的實施細則》，強化民爆物品管理，實行由鎮非金屬礦具體經營管理，即實行統一采購和押運，嚴格采購審批手續和領用、清退制度（二單一表制），嚴禁任何單位及個人以任何借口私用、私拿、私藏、贈送、轉讓、轉借，嚴禁爆炸物品外流，一經發現嚴肅處理。

篇（10）

二、檢查范圍

信息安全檢查的范圍包括縣市區衛生局和市直醫療衛生單位。涉及國家秘密的信息系統安全檢查，按照國家保密管理規定和標準執行。

三、檢查內容

（一）信息安全管理情況

按照國家信息安全政策和標準規范要求，信息安全管理規章制度的建立健全及落實情況。重點檢查信息安全主管領導、信息管理機構和工作人員履職情況，信息安全責任制落實及事故責任追究情況，人員、資產、采購、外包服務等日常安全管理情況，信息安全經費保障情況等。

（二）技術防護情況

網絡與信息系統防病毒、防攻擊、防篡改、防癱瘓、防泄密等技術措施及有效性。重點檢查事關國家安全和社會穩定，對部門或行業正常生產生活具有較大影響的重要網絡與信息系統的安全防護情況，包括技術防護體系建立情況；網絡邊界防護措施，不同網絡或信息系統之間安全隔離措施，互聯網接入安全防護措施，無線局域網安全防護策略等；服務器、網絡設備、安全設備等安全策略配置及有效性，應用系統安全功能配置及有效性；終端計算機、移動存儲介質安全防護措施；重要數據傳輸、存儲的安全防護措施等。

（三）應急工作情況

按照國家網絡與信息安全事件應急預案要求，建立健全信息安全應急工作機制。重點檢查信息安全事件應急預案制訂、修訂情況，應急預案演練情況；應急技術支撐隊伍、災難備份與恢復措施建設情況，重大信息安全事件處置及查處情況等。

（四）安全教育培訓情況

重點檢查信息安全和保密形勢宣傳教育、領導干部和各級人員信息安全技能培訓、信息安全管理和技術人員專業培訓情況等。

（五）安全問題整改情況

重點檢查以往信息安全檢查中發現問題的整改情況，包括整改措施、整改效果及復查情況，以及類似問題的排查情況等，分析安全威脅和安全風險，進一步評估總體安全狀況。

四、檢查方式

按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責”的原則，信息安全檢查工作以各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位組織自查為主。同時，市衛生局將會組織專業技術隊伍對部分重點單位和重要系統進行安全抽查。

（一）安全自查

各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位統籌組織安排本地和本單位的信息安全自查工作，制定信息安全檢查實施方案，印發檢查部署文件，明確自查范圍、責任單位、工作安排及工作要求等相關內容，并認真組織實施。自查工作完成后，各縣、市（區）衛生局和市直醫療衛生單位要對本地衛生系統和本單位檢查情況進行全面匯總、總結，填寫檢查結果統計表，認真梳理存在的主要問題，分析評估安全風險，撰寫檢查總結報告。

（二）安全抽查

1．抽查任務

市衛生局將組織專業技術隊伍對部分縣市區衛生局和市直醫療衛生單位進行抽查，抽查單位和時間另行通知。

2．抽點內容

(1)現場抽查內容。重點檢查被抽查單位自查工作組織開展情況，2012年安全檢查發現問題的整改情況，網絡架構、安全區域劃分的合理性，網絡邊界防護措施的完備性，服務器、網絡設備、安全設備等的安全策略配置、應用系統安全功能配置及其有效性，重要數據傳輸、存儲等安全防護措施。專業技術隊伍應對重要設備和應用系統進行安全技術檢測，深入挖掘安全漏洞，采用人工方式對安全漏洞的可利用性進行驗證，幫助排查安全隱患，分析評估安全風險。

(2)外部檢測內容。通過互聯網對被抽查的網站系統、業務系統等安全風險狀況進行外部檢測，包括安全漏洞、網頁篡改、惡意代碼情況以及近年來安全檢查中發現問題的整改情況等，驗證被抽查系統安全防護措施的有效性。

五、時間安排

（一）自查時間安排

自查工作自本工作方案印發之日起啟動，2013年9月23日結束。

（二）抽查時間安排

市衛生局牽頭組織的抽查工作自9月23日起啟動，9月30日前完成。

六、信息報送

（一）請各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位于2013年9月23日前向市衛生局上報檢查總結報告，以及《地方／行業信息安全檢查結果統計匯總表》（衛生局填報本地區衛生系統匯總后數據，醫療衛生單位填寫本單位數據）、《信息安全檢查結果統計表》和《政府部門信息安全管理工作自評估表（試行）》等相關材料。

（二）報送方式。報送材料紙質版至市衛生局辦公室，電子版請通過省衛生廳集群辦公OA系統發送至市衛生局。如填報內容，請按照保密要求通過機要方式傳送。

（三）在自查中發現重大安全隱患或出現因檢查工作導致的跨地區、跨部門或跨行業安全問題時，應及時向市衛生局和本地信息化管理部門報告。

七、有關工作要求

（一）加強領導，落實責任

各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位要把信息安全檢查工作列入重要議事日程，加強組織領導，明確檢查責任，建立并落實信息安全檢查工作責任制，明確檢查工作負責人、檢查機構和檢查人員，安排并落實檢查工作經費，保證檢查工作順利進行。

（二）注重源頭，深入檢查

各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位要全面細致開展檢查工作，注重采用技術檢測等手段，深入查找安全問題和隱患。認真統計與填報數據，確保檢查工作不走過場、不漏環節、不留死角。要高度重視檢查中發現的苗頭性、趨勢性問題，全面系統地分析研究解決，從源頭上遏制和消除安全隱患。

（三）即查即改，確保成效

各縣市區衛生局和市直醫療衛生單位對檢查中發現的問題要及時整改，因條件不具備暫時不能整改的問題應采取臨時防范措施，保證系統安全正常運行。各縣市區衛生局應及時把檢查中發現的問題通報給相關單位，督促相關單位組織風險研判、并落實整改措施，對于逾期未進行整改的單位將予以通報。

（四）密切配合，加強指導

各縣市區衛生局應加強與同級信息化主管部門的溝通合作，組織專業技術隊伍對檢查工作進行技術咨詢和指導，不斷提高檢查

工作的科學性和規范性。承擔抽查任務的專業技術隊伍和被抽查

單位應加強溝通，做好配合工作，保障信息安全抽查工作的順利